I NOSTRI SOLDI

Pubblichiamo molte delle spese sostenute dagli amministratori di Brisighella affinché i cittadini possano valutare in piena autonomia l'uso del pubblico denaro

DETERMINAZIONE N. 314 del 28-11-2012

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO DA PARTE DEL COMUNE DI BRISIGHELLA IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012

Il Comune di Brisighella ha deliberato l’affidamento esterno del servizio di manutenzione  degli impianti di riscaldamento ai seguenti edifici di proprietà o in uso da parte del Comune:  Residenza Municipale di Brisighella;  Scuola Materna Marzeno;  Scuola Materna S. Martino in Gattara;  Scuola Elementare Fognano;  Scuola Elementare Brisighella;  Ex scuola Elementare S. Cassiano;  Scuola Media di Brisighella;  Centro anziani;  Museo Arte Grafica;  Ex scuola di Zattaglia;  Centro culturale Villa Rondinini (ex biblioteca);  Ufficio Attività Produttive;  Centro Sociale Villa Vezzano;  Ufficio Polizia Municipale;  Convento S.Maria degli Angeli (Osservanza) in fase di ristrutturazione; prevedendo una durata del servizio di anni tre anni dall’1/11/2010 al 31/10/2013; alla ditta ELIO VISANI con sede in via Tamburini n. 9 a Faenza (RA) P.IVA 00322500398 per un importo annuo di € 5.280,00 + IVA di legge per complessivi € 6.336,00

DETERMINAZIONE N. 313 del 27-11-2012

CONVENZIONE CON ONDA SONORA PER GESTIONE CENTRO MUSICALE DI BRISIGHELLA, ANNO 2012 €. 2.500

-  Per l’anno 2012 la spesa prevista è di €.2.500,00;

DETERMINAZIONE N. 312 del 27-11-2012

FORNITURA DI CONGLOMERATO SFUSO FREDDO PER MANUTENZIONE

VIABILITA' COMUNALE €. 9.655,14

Preso atto che occorre procedere continuamente alla manutenzione di altre strade del territorio del Comune di Brisighella mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso sfuso freddo prima della prossima stagione invernale, strade che non sono state ancora interessate dalla manuntezione; previo gara  di affidare la fornitura di circa 53,20 tonnellate di conglomerato bituminoso 1. freddo sfuso, alla ditta CTI, Cooperativa Trasporti Imola Scrl, con sede a Imola per una spesa complessiva di Euro 7.979,45 + IVA 21% Euro 1.675,69 e così per un totale di Euro 9.655,14;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 Data 16-11-2012

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AD OGGETTO "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI SAN MARTINO IN GATTARA"€. 75.000

Sostituzione e rimozione del controsoffitto pesante del piano primo in travi di tipo “Varese” e tabelloni a semplice orditura oltre a controsoffitto realizzato con travi di legno ed incantucciato, appoggiati alle murature e quindi con rischio di sfilamento dagli appoggi e/o caduta degli elementi in laterizio; ● la realizzazione del consolidamento del solaio di copertura con cordoli di piano per ammorsamento travi principali, con l’obiettivo di renderli infinitamente rigidi e, con il collegamento alle murature, onde evitare fenomeni di sganciamento e ribaltamento; Lavori a misura € 61.672,29, Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.292,00 Totale Importo Lavori € 66.964,29 B - Somme a disposizione della stazione appaltante Spese tecniche (ex merloni) : € 1.339,28 IVA 10% sui lavori (€ 66.964,29) € 6.696,43 Totale B somme a disposizione della stazione appaltante € 8.035,71 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 75.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 Data 12-10-2012

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013-2015 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013

Nella delibera mancano gli allegati per vedere i lavori da eseguire

DETERMINAZIONE N. 310 del 23-11-2012

APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI IN CARICO AL COMUNE PER IL TRIENNIO 2013/2015 - PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE. €. 177.300-

L’amministrazione comunale a copertura dei propri rischi ha in essere le seguente polizze assicurative: Incendio e garanzie accessorie patrimonio immobiliare e mobiliare, furto  e rapina dei beni mobili; avvia la procedura volta alla individuazione del contraente a cui affidare i seguenti servizi assicurativi:

LOTTO 1 - Incendio e garanzie accessorie patrimonio immobiliare  e mobiliare;  LOTTO 2 – Furto e rapina beni mobili;  LOTTO 3 - Tutela giudiziaria, spese legali per Amministratori, dirigenti e dipendenti;  LOTTO 4 – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro;  LOTTO 5 – Infortuni soggetti diversi;  LOTTO 6 - Danni accidentali, incendio, furto, eventi speciali aI veicoli non di proprietà dell’ente, utilizzati da Amministratori e dipendenti per ragioni di servizio;  LOTTO 7 - Responsabilità Civile Auto (RCA), garanzie accessorie, tutela legale incendio furto eventi atmosferici ed eventi socio politici; per un periodo di anni 3 decorrenti dal 31/12/2012 (compreso) al 30/12/2015 (compreso) ai seguenti importi – premi posti a base di gara (IVA di legge compresa):

 LOTTO 1 premio annuale lordo € 3.500,00 – importo triennale € 10.500,00; LOTTO 2 premio annuale lordo € 2.500,00 - importo triennale  € 7.500,00;  LOTTO 3 premio annuale lordo € 4.100,00 - importo triennale € 12.300,00;  LOTTO 4 premio annuale lordo € 25.000,00 - importo triennale € 75.000,00;  LOTTO 5 premio annuale lordo € 2.000,00 - importo triennale € 6.000,00;  LOTTO 6 premio annuale lordo € 3.000,00 - importo triennale € 9.000,00;  LOTTO 7 premio annuale lordo € 19.000,00 - per un importo totale annuale lordo pari ad € 59.100,00 e relativamente ai tre anni pari ad € 177.300,00 (importi a base di gara ufficiosa - IVA di legge compresa) provvedendo a negoziare con almeno n. 5 operatori economici individuati a seguito di idonea indagine di mercato,

DETERMINAZIONE N. 309 del 23-11-2012

ACQUISTO APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER RILIEVI CELERIMETRICI DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE €. 5.324

E’ possibile procedere ad affidamento diretto in ragione del presumibile valore dell’intervento, a seguito di informale indagine di mercato, di molto inferiore alla soglia Acquisito agli atti il preventivo offerta della ditta GUIDO VERONESI s.as., con sede a San Lazzaro (BO) una spesa complessiva di €. 5.324,00 IVA compresa,

DETERMINAZIONE N. 299 del 17-11-2012

GESTIONE CANILE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 A FAVORE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA. € 18.213.

I cani del territorio del Comune di Brisighella, presenti nell’arco dell’anno 2012 si aggirano sulle 20 unità, on conseguente spesa annua per il Comune di Brisighella pari a € 18.213,00; - che occorre pertanto impegnare la somma di € 18.213,00 a favore dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina ;

DETERMINAZIONE N. 284 del 19-10-2012

INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL CENTRALINO COMUNALE. PREVENTIVO SI SPESA. €. 227,48

Nella mattinata di oggi si è verificato un problema di malfunzionamento - del voice – mail  installato presso il centralino in quanto gli utenti che componevano il numero telefonico del centralino ricevevano la risposta: “l’utente è occupato riprovare più tardi”; -che pertanto si è provveduto a interpellare telefonicamente la ditta Longwave s.r.l. di Bologna, specializzata negli interventi di manutenzione del centralino del Comune di Brisighella; 1.di impegnare la spesa di € 227,48 per l’intervento di sistemazione del centralino comunale affidandone l’esecuzione la sistemazione alla ditta Longwave di Bologna Via Corazza, 12

DETERMINAZIONE N. 305 del 22-11-2012

CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA BRISIGHELLESE "G.TASSELLI" PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI VIA DE GASPERI. €. 600

L’associazione Bocciofila Brisighellese si era resa disponibile a realizzare l’intervento di manutenzione straordinaria previsto all’art. 2 della convenzione dietro corresponsione di contributo, che le ingenti nevicate hanno causato la rottura della membrana di copertura dell’impianto l’Associazione Bocciofila ha provveduto all’intervento di sostituzione della membrana di copertura riparazione del tetto della struttura, e - opportuno pertanto erogare alla Associazione Bocciofila "G. Tasselli" - Via de Gasperi 48013 Brisighella un contributo di € 600,00

DETERMINAZIONE N. 308 del 23-11-2012

MANUTENZIONE SCUOLABUSCOMUNALI ANNI 2012 AUMENTO DI SPESA

Variare gli impegni al Cap. 7530 / 43 come segue:Pasi Sante di Dalla Pianta Alvaro & C. snc – Imp. 107.sub 1 – da € 10.650,00 ad € 12.494,00;

DETERMINAZIONE N. 307 del 23-11-2012

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE MENSE SCOLASTICHE E CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO, MAGGIORE SPESA €. 10.500

Per l’anno 2012 è stata prevista ed impegnata la somma di euro 220.000,00  per fornitura pasti alle mense scolastiche; - che si è verificata una maggiore spesa per l’ aumento delle presenze alle mense scolastiche nelle scuole del territorio comunale; - che l’importo in aumento per maggiori spese mensa scolastica ammonta ad euro 9.000,00 per l’anno 2012 - che a seguito di riorganizzazione di alcuni viaggi di trasporto scolastico per esigenze scolastiche si è verificata una maggiore spesa di carburante; -2)di aumentare gli impegni già assunti con apposito atto nel seguente modo: euro 9.000,00 per maggiori spese mensa scolastica alla ditta Gemos soc. coop. di Faenza; euro 800,00 per maggiori spese carburante per trasporto scolastico alla ditta Visani Carburanti di Visani Valerio e C. s.a.s. , Fognano, Via Campo Sportivo, 20; euro 700,00 per maggiori spese carburante per trasporto scolastico alla ditta CGM di Ceroni R. e Masi C. s.n.c

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80 Data 21-11-2012

ASSESTAMENTO GENERALE: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012, AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014, ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014, AL PIANO INVESTIMENTI 2012/2014

Dopo la variazione di bilancio del presente atto, l’avanzo 2011 risulta essere di euro 118.985,83, diviso in fondi vincolati per euro 85.544,92 e per fondi liberi per euro 33.440,91,(nonostante questo hanno aumentato l’IMU!) dopo tale variazioni di bilancio si mantiene il rispetto del patto di stabilità interno permane l’equilibrio finanziario generale come da allegati E, I, M.  Definire le maggiori entrate di parte corrente per un importo complessivo 1) pari ad € 112.502,00 2 Le maggiori entrate da permessi a costruire destinati alla parte corrente per € 10.000,00;3) Le minori entrate di parte corrente per un importo complessivo di € 49.670,00;  4) Le minori spese di parte corrente per un importo complessivo di € 134.686,00; 5) Le maggiori spese di parte corrente per un importo complessivo di € 207.518,00 6)Definire le maggiori entrate di permessi a costruire destinati alla parte investimenti per € 10.000,00 7)Imputare maggiori spese di investimento per € 26.324,00 8)Definire le minori spese di investimento per € 16.324,00 9

DETERMINAZIONE N. 303 del 19-11-2012

RIMBORSO ALL'ALLIANZA S.P.A PER PERMESSI RETRIBUITI AL CONSIGLIERE FORTE GIAN LUIGI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2012 €. 260,24

Rimborsare all’Allianza S.p.A. di Milano la somma di € 260,24 relativa 1. alle assenze retribuite del dipendente Sig. Forte Gian Luigi Consigliere comunale per la partecipazione all’attività amministrativa del Comune di Brisighella nel periodo gennaio-giugno 2012;

DETERMINAZIONE N. 306 del 23-11-2012

SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNI DI SPESA 2012- ADEGUAMENTO

Adeguare gli impegni relativi alle spese economali come di seguito elencati : Cap 1421/991 imp. 8 da € 450,00 a € 550,00 Cap 1421/992 imp. 9 da € 900,00 a € 1500,00

DETERMINAZIONE N. 301 del 17-11-2012

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT. €. 205,96

Aumentare il preventivo di spesa per il servizio di pulizia degli uffici comunali relativo all’anno 2012 di € 205,96 e precisamente da € 20.598,96 a € 20.804,92; 2.di imputare la spesa di € 205,96 adeguamento costo vita

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 Data 07-11-2012

COMUNICAZIONI DEL SINDACO VICENDA  “GHIARONA”

Il Sindaco ricorda che nella odierna seduta sarà discussa la richiesta presentata dalla minoranza relativa alla richiesta di aggiornamento sulla vicenda cosiddetta “GHIARONA”. Dott.ssa Kranz: “Ho adottato il provvedimento di licenziamento per giusta causa il 17 maggio 2011; dalla data del 17 giugno 2011, data della notifica, è operativo il licenziamento dell’Ing. Ragazzini, il quale ha impugnato il provvedimento. Ci siamo naturalmente costituti con l’assistenza dell’Avv. Zoli. Nella prima seduta il giudice ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. La prossima udienza per la quale il giudice ha acquisito la documentazione relativa ai procedimenti penali, si svolgerà nel marzo 2013. Come in tutti i procedimenti, anche in questo caso c’è un margine di rischio legato ad irregolarità formali, legate in massima parte all’intervenuta normativa (decreto Brunetta). Sindaco: “Per il recupero della provvisionale, la Giunta stava valutando la proposta avanzata dal legale dei Ragazzini quando è intervenuto il ricorso avverso il provvedimento di licenziamento. Per il risarcimento dei danni il legale del Comune ha attivato tutte le richieste del caso, cosi come per l’annullamento del fondo patrimoniale. Tutta questa vicenda creerà naturalmente grandi disagi alla struttura ed una ricaduta in termini lavorativi”. Forte: “Chiede se è possibile avere una relazione del legale sulle azioni intraprese per il risarcimento dei danni e la tempistica relativa”. Bugane’: “Per quanto riguarda il licenziamento, immagino che della data del provvedimento sia stato sospeso il pagamento dell’indennità. Chiedo se in caso di vittoria del Comune dobbiamo recuperare anche l’indennità alimentare”. La Dott.ssa Kranz risponde che l’indennità alimentare non viene recuperata. Bugane’ chiede come si chiama l’azione che il Comune dovrà intraprendere per ottenere il risarcimento dei danni. L’Assessore Alboni risponde sul quesito posto nella richiesta di convocazione del Consiglio Comunale presentata dalla minoranza, in merito alle modalità con le quali la Amministrazione Comunale intende sanare la problematica urbanistica della lottizzazione “Ghiarona” (cosa!).

DETERMINAZIONE N. 295 del 12-11-2012

FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE SETTORE TERRITORIO. €. 2.892,13

Affidare la fornitura dell’abbigliamento e D.P.I. alla Ditta Antincendio 1) e Sicurezza srl con sede a Forlì in Via Copernico, 20; 2)di impegnare la somma complessiva di Euro 2.892,13 IVA